目录

 

公开时间：2024年9月8日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：一是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟定全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。三是组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。四是贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。五是贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。七是推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。九是负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。十一是完成州委、州政府交办的其他任务。十二是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。十三是与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个。

3.本单位本年度年末实有人数为33人，比上年较少3人；年末实有离退休人数为2人，与上年持平。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.完善医保政策体系，推进全民参保。一是稳步推进十四五全民医疗保障规划落地。聚焦5大发展目标、17个核心指标和4项重点工程，明确工作目标、细化工作责任，完成“十四五”全民医疗保障规划中期评估。二是全面落实基本医疗保险政策。全面贯彻落实《国家医疗保障待遇清单》，扎实抓好职工门诊共济保障改革风险应急处置，全方位监测门诊共济推进情况，确保政策平稳运行。四是全力落实民生实事。全面提高65万城乡居民基本医疗保障水平，城乡居民医保人均财政补助标准达到640元/人•年，全州城乡居民参保66.14万人，完成省政府民生实事任务101.75%，资金拨付到位42731万元。

2.巩固医保扶贫成果，助推乡村振兴。一是织密参保覆盖网，确保“应保尽保”。精准落实困难群众分类资助参保政策，全州除死亡、参军、失联、服刑等原因无法参保的人员外，特困人员（含孤儿）、低保对象、监测对象、已脱贫人口参保率达100%，全州资助困难群众参保14.92万人，补助个人缴费部分3353.58万元，切实兜住重点人员因病致贫返贫风险。二是织牢待遇倾斜网，做到“应救尽救”。在全面落实大病保险普惠待遇政策基础上，对特困人员、孤儿、低保对象等特殊困难群体实施起付线降低50%、报销比例提高5个百分点的倾斜保障政策。全州大病保险报销0.49万人、0.86 万人次，累计减轻群众大病医疗费用负担4521.92万元，其中困难群众报销 1303 人、1791人次，累计报销1016.18万元。持续深化医疗救助市（州）级统筹试点成果，不断完善部门间信息共享，准确及时落实新增救助对象医疗救助待遇，确保困难群众“应救尽救，应救即救”。全州困难群众享受门诊救助0.3万人、1.8万人次，救助支出307.39万元，人均救助达170.7元；住院救助1.25万人、1.88万人次，救助支出3377.39万元，人均救助达1790.01元，切实减轻了困难群众的医疗负担。三是编织风险监测网，做到“应享尽享”。全面落实因病返贫致贫风险人群的主动发现、动态监测、信息共享、精准帮扶机制，确保困难群众待遇及时准确享受。全州累计监测并推送面临因病返贫风险521人、因病致贫风险8485人，推送人员中经相关部门核准认定为困难群众身份165人，有效形成闭环式监测保障体系。

3.加强医保基金监管，维护基金安全。一是强化总额预算管理。合理确定2023年度总额预算指标，分别下达职工、城乡居民统筹基金指标48441万元、56685万元，下达医疗救助支出计划总额7300万元。二是严厉打击欺诈骗保。召开阿坝州打击欺诈骗取医保基金工作联席会议，高站位谋划部署2023年我州打击欺诈骗保工作，层层压紧压实行业监管主体责任，确保整治工作组织到位。制定印发2023年医保基金监管工作、监督检查实施方案、自查自纠工作等通知，一体化推进系统治理和专项治理工作。处理违法违规使用医保基金定点医药机构298家，处理违法违规参保人员4人，共计追回本金及处违约金、行政罚款等共计937.53万元；曝光违法违规使用医保基金典型案例65件。三是积极开展医疗机构协议管理。印发《2023年定点医药机构协议管理工作方案》，加入成都市医疗服务协议“朋友圈”，完善2023年协议内容。四是营造社会共治氛围。组织全州开展“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”集中宣传月活动，发放宣传手册20万余份，宣传物品7.5万余份，制作宣传短片8集，张贴海报及横幅0.2万余份，收到举报线索3件，办结3件，一体推进形成医保基金监管“共建、共治、共享”新格局。

4.推进医药服务改革，助推“三医”联动。一是常态化推进药械集中招采。稳步推进全州公立医疗机构运用新的“三流合一”省级药械招采平台，完成接口改造26家，在线货款结算6824.49万元，基本实现县级公立医疗机构全覆盖。完成国家组织第八批药品、人工关节续报量、口腔牙冠、导引导丝、导管、骨水泥等25个批次历史使用数据、采购量数据的上报工作，落实单颗常规种植牙医疗服务价格调控目标。督促落实国家集采结余留用政策，全州结余留用基金257.06万元。二是持续推进“三议三保”药械议价采购。开展阿坝州公立医疗机构药械采购联盟（“三议三保”）第二批医用耗材集中议价工作，议定15类医用耗材，最高降幅83.7%，预计年节约资金355万元。三是大力实施医保支付方式改革。积极推进紧密型县域内医共体医保管理改革，指导九寨沟县开展高血压、糖尿病家庭医生签约服务包改革；大力推进按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费方式改革，推进DRG支付方式改革三年行动计划，出台DRG付费改革“2+2”政策体系。四是不断规范医药服务价格管理。上调“Ⅱ级护理”等288项医疗服务价格，调减“食管造影”等8项影像检查及检验类医疗服务价格，对“种植牙冠修复置入费（连续冠桥修复）”等17个口腔种植医疗服务价格项目按程序进行新增价格核定；启动2023年度动态调整工作，拟上调价格196 项、下调价格25项。五是积极支持民族医药发展。积极开展民族药品医院制剂目录调整工作，将361种藏药医院制剂纳入四川省医院制剂目录范围。

5.落实医保费用保障，维护群众健康。一是持续推动新冠肺炎患者异地费用清算。我州作为参保地清算新冠肺炎确诊和疑似患者114人次55.9万元；作为就医地已清算1145人次219.9万元。二是全力保障新冠疫苗接种经费。我州累计清算新冠疫苗接种211.75万人次，累计发生新冠病毒疫苗接种费用1682.9万元。

6.不断夯实医保基础，增强服务能力。一是推进医保法治化建设。医保系统行风建设持续推进，梳理政务服务清单，精简申报材料、缩短办理时限，提升政务服务效能。二是持续优化异地就医管理服务。统一异地就医直接结算按“就医地目录，参保地政策”等政策，完善“长期异地居住人员备案后在备案地住院结算时按参保地规定的报销比例报销”等报销政策，全州接入省内异地就医联网定点医疗机构251家，接入跨省异地就医联网定点医疗机构27家，开通省内及跨省异地联网定点药店168家，开通异地职工门诊统筹直接结算241家。全州参保人员异地就医直接结算135.6万人次，医保支付8.27亿元。三是深化医保经办服务管理。规范开展“一件事一次办”应用测试，统筹做好“一网通办”“一件事一次办”等相关放管服线上办理业务配置。开展“医银合作”，建成阿坝州首家“医保+银行”一体化服务站，推动城乡医保15分钟服务圈建设。四是推进医保信息化建设。持续开展医保电子凭证应用推广工作，全州医保电子凭证激活45.53万人，激活率达52.81%。

 

二、机构设置

阿坝州医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入阿坝州医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝州医疗保障事务中心

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1448.68万元。与2022年相比，收、支总计各增加196.35万元，增长15.68%。

本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加196.34万元，主要原因：一是基本支出因2023年职工工资基数、社保基数、公积金基数增加导致较2022年增加37.38万元。二是项目支出较2022年增加158.96万元。

本年度社会保障和就业支出相比上年度增加16.24万元，主要原因：2023年工资基数调整，养老保险与职业年金基数增加。

卫生健康支出相比上年度增加175.05万元，主要原因：一是2023年新增按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费服务、参保人员手工结算票据ocr识别系统、重点事项改革经费，2022年无此项资金；二是2023年社保基数、工资基数增加。三是2023年与上年同类项目资金总量减少。                                                 

住房保障支出相比上年度增加5.05万元，主要原因：2023工资基数调整，公积金基数增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

本年收入合计1448.67万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占比100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

本年度总支出为1448.68万元。其中：社会保障和就业支出为118.85万元，占比8.19%；卫生健康支出为1269.51万元，占比87.64%；住房保障支出为60.31万元，占比4.17%；

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1448.67万元。与2022年相比，收、支总计各增加196.35万元，增长15.68%。

本年度一般公共预算财政拨款收入相比上年度增加196.34万元，主要原因：一是基本支出因2023年职工工资基数、社保基数、公积金基数增加导致较2022年增加37.38万元。二是项目支出较2022年增加158.96万元。

本年度社会保障和就业支出相比上年度增加16.24万元，主要原因：2023年工资基数调整，养老保险与职业年金基数增加。

卫生健康支出相比上年度增加175.05万元，主要原因：一是2023年新增按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费服务、参保人员手工结算票据ocr识别系统、重点事项改革经费，2022年无此项资金；二是2023年社保基数、工资基数增加。三是2023年与上年同类项目资金总量减少。                                                 

住房保障支出相比上年度增加5.05万元，主要原因：2023工资基数调整，公积金基数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1448.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.35万元，增长15.68%。主要原因：一是基本支出因2023年职工工资基数、社保基数、公积金基数增加导致较2022年增加37.38万元。二是项目支出较2022年增加158.96万元。

本年度社会保障和就业支出相比上年度增加16.24万元，主要原因：2023年工资基数调整，养老保险与职业年金基数增加。

卫生健康支出相比上年度增加175.05万元，主要原因：一是2023年新增按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费服务、参保人员手工结算票据ocr识别系统、重点事项改革经费，2022年无此项资金；二是2023年社保基数、工资基数增加。三是2023年与上年同类项目资金总量减少。                                                 

住房保障支出相比上年度增加5.05万元，主要原因：2023工资基数调整，公积金基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1448.68万元。主要用于：社会保障和就业支出118.85万元，占比8.19%；卫生健康支出1269.51万元，占比87.64%；住房保障支出60.31万元，占比4.17%；

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1448.67，完成预算100%。其中：

社会保险和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：本年支出79.23万元，完成调整预算数100%。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：本年支出39.62万元，完成调整预算数100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：本年支出40.36万元，完成调整预算数100%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：本年支出7.5万元，完成调整预算数100%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）；本年支出782.03万元，完成年初预算100%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15） 一般行政管理事务（02）：本年支出9.92万元，完成年初预算数1%；

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：本年支出168.37万元，完成年初预算数100%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）：本年支出35.67万元，完成年初预算数100%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：本年支出108.5万元，完成年初预算数100%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障经办事务支出（99）：本年支出117.17万元，完成预算100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：本年支出60.31万元，完成调整预算数100%。  

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1009.04万元，其中：

人员经费852.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费156.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为22.11万元，完成预算100%，较上年减少1.61万元，降低6.88%。决算数与预算数持平的主要原因是遵循了“厉行节约，反对浪费”原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.31万元，占96.38%；公务接待费支出决算0.79万元，占3.62%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，相比上年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比上年度减少1.61万元，主要原因：厉行节约，严格执行公车管理，严格把关公车运行维护费支出关口。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出221.31万元。主要用于医疗监管、审计稽核、医疗服务价格、药械集中带量采购、政策宣传、信息化建设以及按照省、州重点工作安排部署所开展的重点工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算100%。相比上年度增加0.32万元，主要原因：2023年公务接待10次，接待87人次，较2022年增加7次，公务接待费增加。 

国内公务接待支出0.79万元，主要用于开展医疗保障工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，87人次，共计支出0.79万元，具体内容包括：

（1）2月23日，宜宾市医保局赴我局学习调研药械集中采购工作，7人，陪餐3人，922元。

（2）3月15日，省局来我局考察林凡同志，4人，陪餐2人，600元。

（3）4月12日，省局“基本医疗有保障”督导工作，3人，陪餐2人，500元。

（4）4月25日，果洛州医保局来我州学习调研，8人，陪餐3人，1100元。

（5）5月10日，德阳市医保局赴我州调研异地就医直接结算政策落地情况，5人，陪餐3人，800元。

（6）6月1日，宜宾市医保局来我州开展医保信息化建设工作交叉检查，4人，陪餐3人，398元。

（7）6月28日，甘孜州医保局赴我州考察学习药品和医用耗材采购等工作，9人，陪餐3人，1190元。

（8）7月10日，省医保局开展2023年度医保经办机构省级抽查复查和专项检查，8人，陪餐3人，1090元。

（9）9月4日，甘孜州医保局赴我州开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，5人，陪餐2人，517元。

（10）11月9日，四川省医疗保险异地结算中心来我州开展专项调研整改落实情况“回头看”工作调研，7人，陪餐3人，841元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝州医疗保障局机关运行经费支出156.96万元，比2022年增加87.07万元，增加124.58%。主要原因是本年度聘用人员经费划转至公用经费导致增加。

（二）政府采购支出情况

202年，阿坝州医疗保障局政府采购支出总额232.26万元，其中：政府采购货物支出159.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.1万元。主要用于采购医疗保障工作所需物品及服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州医疗保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对本年度的18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年州医疗保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度有关单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 

2023年阿坝州医疗保障局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

州编委核定阿坝州医疗保障局内设2科1室，即：办公室、服务保障科、监督指导科。阿坝州医疗保障事务中心属阿坝州医疗保障局下设参公事业单位，内设办公室、统筹科、审核结算科、异地就医结算科、城乡居民与生育保险科、基金管理科、医药服务科、审计稽核科、统计分析科。

（二）机构职能。

州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：一是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟定全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟定并

实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。三是组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。四是贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。五是贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。七是推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。九是负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。十一是完成州委、州政府交办的其他任务。十二是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。十三是与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

我局2023年年末在职人员总数34人，其中：行政人员9人，参公人员25人。

二、部门资金收支情况   

（一）收入情况。

我局2023年年初预算收入1368.99万元，年度执行中调整预算数79.69万元，决算报表收入为1448.68万元。其中：上年结转0.00万元，占0.00%。

（二）支出情况。

我局2023年年初预算支出1368.99万元，决算报表支出1448.68万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我局2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）完善医保政策体系，推进全民参保。一是稳步推进十四五全民医疗保障规划落地。聚焦5大发展目标、17个核心指标和4项重点工程，明确工作目标、细化工作责任，完成“十四五”全民医疗保障规划中期评估。二是全面落实基本医疗保险政策。全面贯彻落实《国家医疗保障待遇清单》，扎实抓好职工门诊共济保障改革风险应急处置，全方位监测门诊共济推进情况，确保政策平稳运行。四是全力落实民生实事。全面提高65万城乡居民基本医疗保障水平，城乡居民医保人均财政补助标准达到640元/人•年，全州城乡居民参保66.14万人，完成省政府民生实事任务101.75%，资金拨付到位42731万元。

（2）巩固医保扶贫成果，助推乡村振兴。一是织密参保覆盖网，确保“应保尽保”。精准落实困难群众分类资助参保政策，全州除死亡、参军、失联、服刑等原因无法参保的人员外，特困人员（含孤儿）、低保对象、监测对象、已脱贫人口参保率达100%，全州资助困难群众参保14.92万人，补助个人缴费部分3353.58万元，切实兜住重点人员因病致贫返贫风险。二是织牢待遇倾斜网，做到“应救尽救”。在全面落实大病保险普惠待遇政策基础上，对特困人员、孤儿、低保对象等特殊困难群体实施起付线降低50%、报销比例提高5个百分点的倾斜保障政策。全州大病保险报销0.49万人、0.86 万人次，累计减轻群众大病医疗费用负担4521.92万元，其中困难群众报销 1303 人、1791人次，累计报销1016.18万元。持续深化医疗救助市（州）级统筹试点成果，不断完善部门间信息共享，准确及时落实新增救助对象医疗救助待遇，确保困难群众“应救尽救，应救即救”。全州困难群众享受门诊救助0.3万人、1.8万人次，救助支出307.39万元，人均救助达170.7元；住院救助1.25万人、1.88万人次，救助支出3377.39万元，人均救助达1790.01元，切实减轻了困难群众的医疗负担。三是编织风险监测网，做到“应享尽享”。全面落实因病返贫致贫风险人群的主动发现、动态监测、信息共享、精准帮扶机制，确保困难群众待遇及时准确享受。全州累计监测并推送面临因病返贫风险521人、因病致贫风险8485人，推送人员中经相关部门核准认定为困难群众身份165人，有效形成闭环式监测保障体系。

（3）加强医保基金监管，维护基金安全。一是强化总额预算管理。合理确定2023年度总额预算指标，分别下达职工、城乡居民统筹基金指标48441万元、56685万元，下达医疗救助支出计划总额7300万元。二是严厉打击欺诈骗保。召开阿坝州打击欺诈骗取医保基金工作联席会议，高站位谋划部署2023年我州打击欺诈骗保工作，层层压紧压实行业监管主体责任，确保整治工作组织到位。制定印发2023年医保基金监管工作、监督检查实施方案、自查自纠工作等通知，一体化推进系统治理和专项治理工作。处理违法违规使用医保基金定点医药机构298家，处理违法违规参保人员4人，共计追回本金及处违约金、行政罚款等共计937.53万元；曝光违法违规使用医保基金典型案例65件。三是积极开展医疗机构协议管理。印发《2023年定点医药机构协议管理工作方案》，加入成都市医疗服务协议“朋友圈”，完善2023年协议内容。四是营造社会共治氛围。组织全州开展“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”集中宣传月活动，发放宣传手册20万余份，宣传物品7.5万余份，制作宣传短片8集，张贴海报及横幅0.2万余份，收到举报线索3件，办结3件，一体推进形成医保基金监管“共建、共治、共享”新格局。

（4）推进医药服务改革，助推“三医”联动。一是常态化推进药械集中招采。稳步推进全州公立医疗机构运用新的“三流合一”省级药械招采平台，完成接口改造26家，在线货款结算6824.49万元，基本实现县级公立医疗机构全覆盖。完成国家组织第八批药品、人工关节续报量、口腔牙冠、导引导丝、导管、骨水泥等25个批次历史使用数据、采购量数据的上报工作，落实单颗常规种植牙医疗服务价格调控目标。督促落实国家集采结余留用政策，全州结余留用基金257.06万元。二是持续推进“三议三保”药械议价采购。开展阿坝州公立医疗机构药械采购联盟（“三议三保”）第二批医用耗材集中议价工作，议定15类医用耗材，最高降幅83.7%，预计年节约资金355万元。三是大力实施医保支付方式改革。积极推进紧密型县域内医共体医保管理改革，指导九寨沟县开展高血压、糖尿病家庭医生签约服务包改革；大力推进按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费方式改革，推进DRG支付方式改革三年行动计划，出台DRG付费改革“2+2”政策体系。四是不断规范医药服务价格管理。上调“Ⅱ级护理”等288项医疗服务价格，调减“食管造影”等8项影像检查及检验类医疗服务价格，对“种植牙冠修复置入费（连续冠桥修复）”等17个口腔种植医疗服务价格项目按程序进行新增价格核定；启动2023年度动态调整工作，拟上调价格196 项、下调价格25项。五是积极支持民族医药发展。积极开展民族药品医院制剂目录调整工作，将361种藏药医院制剂纳入四川省医院制剂目录范围。

（5）落实医保费用保障，维护群众健康。一是持续推动新冠肺炎患者异地费用清算。我州作为参保地清算新冠肺炎确诊和疑似患者114人次55.9万元；作为就医地已清算1145人次219.9万元。二是全力保障新冠疫苗接种经费。我州累计清算新冠疫苗接种211.75万人次，累计发生新冠病毒疫苗接种费用1682.9万元。

综上，2023年度我局圆满完成了单位年度任务。故此项得15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

财政拨款偏离度=（预算执行数1448.68万元-年初预算数1368.99万元）÷年初预算数1368.99万元=5.82%。

部门2023年未购置办公设备，不涉及资产配置偏离度，不扣分。

政府采购偏离度=（预算执行数362.38万元-计划总价367.28万元）÷计划总价367.28万元=-1.34%。

综上，根据评分标准，该项指标扣0.23分，得7.77分。

（2）单位收入统筹

部门未有自有收入，不涉及单位收入统筹。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

支出执行进度

1至6月预算执行数为606.16万元，年初预算数为1368.99万元，1至6月无支出预警金额和支出违规金额。

1至10月预算执行数为1095.49万元，年初预算数为1368.99万元，1至10月无支出预警金额和支出违规金额。

综上，根据评分标准，该项指标扣3.5分，得2.5分。

（4）预算年终结余

我局预算总金额为0.00万元，年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额0.00万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（5）严控一般性支出

本单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出较上年度持平5项、压减3项。

综上，根据评分标准，该项指标扣2分，得3分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

我局已建立相关财务管理制度，并将制度严格落到实处。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）财务岗位设置

我局已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我局资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由局党组集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理

我局2022年末实有人数为35人，固定资产和无形资产净值合计413.77万元；2023年末实有人数为33人，固定资产和无形资产净值合计388.33万元。

部门人均资产变化率为（2023年人均占有资产11.42万元-2022年人均占有资产11.81万元）÷2023年人均占有资产11.42万元=-3.42%，小于州直行政事业单位人均资产变化率N：2023年为-3.96%，得1.5分。

部门人均资产增长率为（2023年人均占有资产11.42万元-2022年人均占有资产11.81万元）÷2023年人均占有资产11.42万元=-3.41%，小于同期州级财政收入增长率N：2023年为54.2%，得1.5分。

综上，根据评分标准，得3分。

（2）资产利用率

我局超最低使用年限的办公家具账面价值为17.82万元，办公家具账面价值为10.05万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为177.31%，小于州直行政事业单位平均值（办公家具）N：2023年为14.48%，X＞N，得1.5分。

2023年办公设备超最低使用年限账面价值为17.83万元，办公设备账面价值为141.79万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为12.58%，小于州直行政事业单位平均值（办公设备）N：2023年为50.74%，X≤0.6N，得0.3分。

综上，根据评分标准，该项指标扣1.2分，得1.8分。

（3）资产盘活率

我局2022年、2023年均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）采购执行率

2023年政府采购实际支付总金额362.38万元，当年政府采购计划总价367.28万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，该项指标得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额   134.76万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额192.1万元，1—12月预算执行数192.1万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

我局预算阶段项目（含一次性项目）总数为15个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

预算阶段项目（含一次性项目）总数为15个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

项目入库

我所预算阶段项目（含一次性项目）总数为15个，均已在规定时间内入财政库。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

预算阶段项目（含一次性项目）总数为15个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

不涉及应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

预算结余率小于10%的常年项目数量为12个，部门预算常年项目总数为13个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为2个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为2个。

综上，根据评分标准，该项指标得3.85分。

3.目标实现。

（1）目标完成

预算阶段项目（含一次性项目）总数为2个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为2个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标偏离

已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为15个，已完成预期指标值的数量指标个数15个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

预算阶段项目（含一次性项目）总数为15个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为15个，我所预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。

综上，根据评分标准，该项指标得3分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

州级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产绩效分析。

我局严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。

2.政府采购绩效分析。

我所严格按照政府采购程序进行采购，政府采购完成情况如下表：

 

（四）绩效结果应用情况。

我局在2023年圆满完成单位的年度任务，明确预算编制、预算分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及预决算信息公开管理等业务环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，进一步巩固预算管理的科学性与透明度，确保绩效成果能够转化为推动单位持续发展的强大动力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》阿州财监绩〔2024〕19号中部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分94.92分。

存在问题。

1.预算支出执行进度有待提升

我局2023年年初预算1368.99万元，1至6月预算执行数606.16万元，预算执行率为44.27%；1至10月预算执行数1095.49万元，预算执行率为80.02%，预算执行进度与预期存在些许差距。

（三）改进建议。

1.提高预算支出执行的效率

一是定期监控和评估。建立定期监控机制，定期评估预算执行进度，及时发现和解决问题；使用预算管理软件或工具进行实时监控和数据分析。

二是明确责任和目标。将预算执行目标分解到各个部门和个人，明确责任，确保每个环节都有具体的执行人；设定明确的阶段性目标和时间节点，逐步推进预算执行。

三是加强预算调整机制。建立灵活的预算调整机制，根据实际情况及时调整预算，确保预算执行更加灵活高效；对执行过程中发现的预算不足或剩余进行科学调整，优化资源配置。

 

 

附件2

医疗服务与保障能力提升补助资金

2023年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央下达我州医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付预算468万元。

年度总体绩效目标：一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。二是加大打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。三是加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。四是有效提升监管能力，加强监管体系、监管队伍建设。五是有效提升宣传引导、经办服务、人力队伍建设等医疗保障服务能力。六是提高居民政策知晓率，巩固参保率目标。州内资金安排、分解下达预算情况。

根据我州具体情况，对2023年中央下达我州医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付预算468万元分配至全州辖区13个县（市）级医疗保障局321万元，留存州本级147万元，各县市：汶川县35万元、理县30万元、茂县35万元、九寨沟县20万元、小金县35万元、黑水县14万元、马尔康市32万元、壤塘30万元、阿坝县35万元、若尔盖县35万元、红原县20万元，共计321万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

    2023年收到中央下达我州医疗服务与保障能力提升补助资金468万元，分配各县（市）合计321万元，留存州本级147万元。

2.项目资金执行情况。    

截至2023年12月31日，分配各县（市）使用资金合计434.83万元，州本级114.26万元；其中，州本级2023年支出114.26万元，占州本级预算收入的77.73%，因工作需要结转至2024年使用32.74万元。   

（二）资金管理情况分析。

2023年医疗服务与保障能力提升补助资金使用严格按照预算绩效目标管理使用，重点用于医保信息化、基金监督和支付方式改革等方面的工作，提升了医疗保障经办和服务能力，提高了资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.完善医保政策体系，推进全民参保。稳步推进十四五全民医疗保障规划落地。聚焦5大发展目标、17个核心指标和4项重点工程，明确工作目标、细化工作责任，完成“十四五”全民医疗保障规划中期评估。全面贯彻落实《国家医疗保障待遇清单》，稳步推进职工门诊共济保障改革，全方位监测门诊共济推进情况，确保政策平稳运行。持续做好“两病”门诊用药保障，加强部门数据共享，进一步简化流程，落实“一单制”结算、“长期处方”制度。

2.加强医保基金监管，维护基金安全。建立健全阿坝州打击欺诈骗取医保基金工作联席会议制度，高站位谋划部署2023年我州打击欺诈骗保工作，层层压紧压实行业监管主体责任，制定印发2023年医保基金监管工作、监督检查实施方案、自查自纠工作等通知，以“州本级带县（市）”“强县带弱县”“县级互查”等方式组织开展抽查复查工作，一体化推进系统治理和专项治理工作，确保整治工作组织到位。2023年，实现460家定点医药机构监督检查全覆盖，共计追回（拒付）医保基金本金及处违约金、行政罚款等共计1410.31万元；曝光违法违规使用医保基金典型案例730件。主动协助甘孜州、青海省果洛州追回参保人员违法使用医保基金1.91万元，获得青海果洛州医疗保障局赠予锦旗。

3.巩固医保扶贫成果，助推乡村振兴。深入落实《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施意见》，继续落实困难群众分类资助参保政策，强化部门数据共享，确保重点人员“应保尽保”。落实高额费用负担患者监测预警机制和防范化解因病致贫返贫长效机制，坚决避免规模化因病致贫返贫问题。全州特困人员（含孤儿）、低保对象、监测对象、已脱贫人口参保率达100%，全州资助困难群众参保15.29万人，补助个人缴费部分3399.19万元，切实兜住重点人员因病致贫返贫风险。

4.推进医保重点改革，落实惠民举措。大力推进按疾病诊断相关分组（DRG）点数法付费方式改革，推进DRG支付方式改革三年行动计划，出台DRG付费改革“2+2”政策体系。支持中医、民族药传承发展，积极开展民族药品医院制剂目录调整工作，将361种藏药医院制剂纳入四川省医院制剂目录范围。不断规范医疗服务价格管理，全年动态调整价格502项，其中调增469项、调减33项；开展口腔单颗种植牙医疗服务价格专项治理，新增17个口腔种植医疗服务价格，口腔种植告别万元时代；稳步推进运用新的“三流合一”省级药械招采平台，落实国家、省级、省际联盟药品和医用耗材集中带量采购工作，在线货款结算1.05亿元，督促落实国家药械集采结余留用政策，全州拨付结余留用基金257.06万元。

5.夯实经办服务体系，打造便捷医保。全州174个乡镇实现18项医保服务事项直接办理，下沉村（社区）的11项医保服务事项实现24个村（社区）直接办，其余1130个村（社区）代帮代办，完成医保服务事项入驻基层便民服务机构办理全覆盖。24项服务事项实现州内通办。持续优化异地就医管理服务，全州接入省内异地就医联网定点医疗机构253家，接入跨省异地就医联网定点医疗机构29家，开通省内及跨省异地联网定点药店182家，开通异地职工门诊统筹直接结算241家。推进高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5个门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算；先后实现省内和川渝、川甘、川青跨省就医免备案。创新在都江堰市设立异地医保服务站，统筹州县经办机构开展驻点服务，推进主动靠前服务。在全省创新开展跨统筹区异地门诊慢特病认定工作，病种认定办理时限由原来的20个工作日缩短到30分钟。全州参保人员异地就医直接结算114.95万人次，医保报销10.26亿元。开展“医银合作”，在马尔康市建成“医保+银行”一体化服务站，推动城乡医保15分钟服务圈建设。加快推进医保信息化建设及应用，推进“川渝通办”“跨省通办”，持续开展医保电子凭证应用推广工作，全州医保电子凭证激活45.53万人，激活率达52.81%。全面实行基本医保、大病保险、医疗救助等制度待遇“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。村（社区）提供医保办理或帮办代办服务的覆盖率达到100%；参加国家、省或开展全市医保系统法治培训一次；每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量一个；医保基金结算清单上传率95.44%；电子凭证月结算笔数占比达到51.11%；提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例，药品网采率85%，高值医用耗材网采率65%；国谈药等相关药品落地及统计监测数据报送及时率达到100%。

2.质量指标。基金预警和风险防控能力、医保基金综合监管能力、医保经办服务能力、均有所提升；年内未出现违反目录管理政策情况；各地认真落地执行川医保规〔2023〕3号、川医保规〔2023〕5号文件，未出现影响医疗机构制剂目录落地的重大问题；按要求开展调价评估并根据评估结果稳妥有序做好价格调整，调增181项，调减25项；完成国家组织集中采购中选产品约定采购量；到2023年底，印发DRg2+2政策体系，辖区内二级以上定点医疗机构实现按DRG付费；建立医保结算清单质控系统、促进医疗机构规范填写并按要求上传；已在本州医疗机构上线四川医保APP。

3.满意度指标。参保人员对医保服务的满意度大于90%.

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 我州2023年医疗服务与保障能力提升补助资金使用完成情况与年度目标绩效目标基本一致，下一步工作中，我局将继续按照资金用途、绩效目标严格管理使用，进一步提升医疗保障经办和服务能力，提高专项资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我州将根据2023年医疗服务与保障能力提升专项补助资金绩效自评结果，在以后工作中对未达到满分的绩效指标进一步推进完成指标任务，并对绩效评价结果按要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表