阿坝州医疗保障局2024年度职工基本医疗保险基金预算绩效自评报告

 

阿坝州医疗保障局

2024年度职工基本医疗保险基金预算绩效自评报告

 

省医疗保障事务中心：

    按照《四川省医疗保障局关于做好2024年度基本医疗保险基金预算绩效评价及2025年绩效运行监控的通知》相关要求，我局对2024年度全州职工基本医疗保险基金预算绩效开展自评，现将自评情况报告如下。

一、职工基本医疗保险基金预算绩效基本情况

（一）基金预算编制情况。

2024年城镇职工基本医疗保险预计参保人数164522人。当期基金收入预算数152148万元，较上年决算数137758万元，增加14390万元，增长10.45%；当期基金支出预算数109852万元，较上年决算数100179万元，增加9673万元，增长9.66%；当期结余42296万元，累计结余411099万元。

（二）基金预算绩效目标情况。

年度总体目标为通过预算达到本年度基金收支平衡，增强基金可持续性；年度基金运行规范安全；逐步提升基金使用效率。总体目标下设一级指标5类，分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标11类，分别为政策制定指标、基金预算管理指标、政策执行指标、风险控制指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标18项，分别为政策制定依据及程序、预决算编制、预算执行、预算调整、参保缴费标准待遇支付范围及标准等政策、基金监督管理、基金风险防控、社会保险费收入、社会保险待遇支出、社会保险费用收入占基金收入比重、社会保险待遇支出占基金支出比重、其他支出占基金支出比重、待遇支付及时性、利息收益率、政策范围内住院费用报销比例、政策范围内门诊费用报销比例、基金静态可支付月数、参保人员满意度。

二、绩效自评工作开展情况

由州医疗保障事务中心对照《基本医疗保险基金预算绩效自评表》各项指标，结合我州《2024年度社会保险基金预算区域绩效目标调整表》指标设定情况，对2024年全州医保基金管理使用情况和医保基金预决算执行情况进行分析自评，并将自评结果报州医疗保障局审核后上报省医疗保障局。

三、综合评价结论

2024年我州基本医疗保险基金预算执行中严格执行中央、省、州各项政策制度，在基金安全运行的同时，让参保人员医疗保险待遇得到有效保障。当年基金实现收支平衡，略有结余，年末基金累计结余可支付月份达到47.53个月，基金运行安全，可持续性较强。2024年度我州城镇职工基本医疗保险基金预算绩效自评得分为100分。

四、预算绩效目标实现情况分析

（一）基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。2024年度基金收入159704万元，完成年初预算152148万元的104.97%。

2.支出预算执行情况。2024年度基金支出106538万元，完成年初预算109852万元的96.98%。

3.收支平衡情况。2024年实现收支平衡，略有结余的绩效目标，基金当期结余53166万元，当期结余率33.29%。

（二）绩效指标完成情况。

1.产出指标

以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率： 标准值为“≥95%”。2023年我州常住人口为82.5万人，2024年末参保人数81.66万人，参保率为98.98%，完成年度绩效目标任务。

以年度目标任务为基数计算，年度目标任务完成率：标准值为“100%”，年初预算值为“164522人”。2024年末全州城镇职工参保人数166383人，完成率为101.13%，完成年度绩效目标任务。

缴费基数做实率：标准值为“≥80%”。2024年缴费基数总额为14201717049元，平均缴费人数109759人，人均缴费基数为129390元；2023年州内社平工资为111923元，缴费做实率为115.61%，完成年度绩效目标任务。

基金征缴率：标准值为“≥95%”。2024年当期应征收120026万元，实际完成征收120026万元，征缴率为100%，完成年度绩效目标任务。

基金收入预算完成率：标准值为“100%-105%”，年初预算值为“152148万元”。2024年基金收入执行数为159704万元，预算完成率为104.97%，完成年度绩效目标任务。

基金支出预算完成率：标准值为“95%-100%”，年初预算值为“109852万元”。2024年基金支出执行数为106538万元，预算完成率为96.98%，完成年度绩效目标任务。

当期基本医疗保险费收入与基金收入合计的比值：标准值为“≥85%”。2024年基金收入159704万元，保险费收入140517万元，保险费收入占基金收入的87.99%，完成年度绩效目标任务。

当期基本医疗保险待遇支出与基金支出合计的比值：标准值为“≥90%”。2024年基金支出106538万元，待遇支出97437万元，待遇支出占基金支出的91.46%，完成年度绩效目标任务。

当期其他支出与基金支出合计的比值：标准值为“≤5%”。2024年基金支出106538万元，其他支出1150万元，其他支出占基金支出的1.08%，完成年度绩效目标任务。

及时拨付参保人员、参保单位、两定机构医疗费：标准值为“在规定时限内拨付到位”。我州严格按照相关规定，及时拨付参保人员个人、参保单位、两定机构各项基金支出，不存在拖欠费用的情况，完成年度绩效目标任务。

2.效益指标

利息收益率：标准值为“≥1.1%”。2024年我州城镇职工基本医疗保险基金利息收入11134万元，利息收益率为2.82%，完成年度绩效目标任务。

参保人政策范围内住院费用统筹基金报销比：标准值为“75%-85%”。2024年我州统筹基金住院支出35718万元，政策范围内住院费用统筹基金报销比为94.39%，完成年度绩效目标任务。

参保人政策范围内门诊费用统筹基金报销比：标准值为“≥50%”。2024年我州统筹基金门诊支出13611万元，政策范围内门诊费用统筹基金报销比为50.57%，完成年度绩效目标任务。

统筹基金当期结余：标准值为“≥0”。2024年我州统筹基金当期结余48193万元，完成年度绩效目标任务。

基金累计可支付月数：标准值为“≥6个月”。2024年我州城镇职工基本医疗保险基金累计结余421970万元，可支付月份47.53个月，在基金运行安全范围。完成年度绩效目标任务。

服务对象满意度：标准值为“≥90%”。根据政务服务好差评结果显示，满意度为100%，完成年度绩效目标任务。

五、下一步工作计划

进一步加强各级经办机构基金收支预算测算工作，提升全州基金预算准确率，缩小执行偏差；继续做好城乡居民参保、待遇报销工作，切实减轻参保群众就医负担;做好基金结余管理工作，确保基金的保值增值，提升基金的可持续性。

 

附件： 阿坝州2024年度职工基本医疗保险基金预算绩效自评表       

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责任编辑：马强